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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7288 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 98 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO ALMOXARIFADO/ DIVISÃO DE TRÂNSITO CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77. 0,00 920,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO ALMOXARIFADO/ DIVISÃO DE TRÂNSITO CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77. 920,31
23/06/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO ALMOXARIFADO/ DIVISÃO DE TRÂNSITO CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14902 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDI N. FORQUIN.JUN/25. 306,77
TOTAL 920,31 306,77 0,00
SALDO A PAGAR 920,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/06/2025 15,34 3800/2025 A Lançar
TOTAL   15,34