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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7294	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: Sarandi/Ijuí, por motivo de: Encaminhar paciente + acompanhante para internação psiquiátrica em hospital comunitário e indo à ijuí Conforme requisição n°908/2025 Data e Hora Inicial: 16/05/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 16/05/2025 - 20:00	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	Destino: Sarandi/Ijuí, por motivo de: Encaminhar paciente + acompanhante para internação psiquiátrica em hospital comunitário e indo à ijuí Conforme requisição n°908/2025 Data e Hora Inicial: 16/05/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 16/05/2025 - 20:00	210,00
27/05/2025	Destino: Sarandi/Ijuí, por motivo de: Encaminhar paciente + acompanhante para internação psiquiátrica em hospital comunitário e indo à ijuí Conforme requisição n°908/2025 Data e Hora Inicial: 16/05/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 16/05/2025 - 20:00		210,00
28/05/2025	Pagamento de Empenho 7294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00