Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: JEFERSON MÜLLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7296	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem com a Pauta: Secretaria dos Transportes e Logística, Secretaria de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento. Conforme requisição n°921/2025 Data e Hora Inicial: 27/05/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 28/05/2025 - 17:00	420,00	630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem com a Pauta: Secretaria dos Transportes e Logística, Secretaria de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento. Conforme requisição n°921/2025 Data e Hora Inicial: 27/05/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 28/05/2025 - 17:00	630,00
27/05/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem com a Pauta: Secretaria dos Transportes e Logística, Secretaria de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento. Conforme requisição n°921/2025 Data e Hora Inicial: 27/05/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 28/05/2025 - 17:00		630,00
27/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00