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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7298	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, EM MÉDIA 100 CONSULTAS MENSAIS REALIZADAS JUNTO AO CAPS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº94/23. VIGÊNCIA: 31/05/2026.	0,00	113.386,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, EM MÉDIA 100 CONSULTAS MENSAIS REALIZADAS JUNTO AO CAPS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº94/23. VIGÊNCIA: 31/05/2026.	113.386,00
TOTAL		113.386,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				113.386,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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