Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	7299	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.70	Destino: Santo Augusto/Porto Alegre-RS, por motivo de: Acompanhar paciente psiquiátrico, contido quimicamente para internação no hospital São Pedro em Porto Alegre. Conforme requisição n°898/2025 Data e Hora Inicial: 18/05/2025 - 19:00 Data e Hora Final : 19/05/2025 - 21:00	420,00	294,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	Destino: Santo Augusto/Porto Alegre-RS, por motivo de: Acompanhar paciente psiquiátrico, contido quimicamente para internação no hospital São Pedro em Porto Alegre. Conforme requisição n°898/2025 Data e Hora Inicial: 18/05/2025 - 19:00 Data e Hora Final : 19/05/2025 - 21:00	294,00
27/05/2025	Destino: Santo Augusto/Porto Alegre-RS, por motivo de: Acompanhar paciente psiquiátrico, contido quimicamente para internação no hospital São Pedro em Porto Alegre. Conforme requisição n°898/2025 Data e Hora Inicial: 18/05/2025 - 19:00 Data e Hora Final : 19/05/2025 - 21:00		294,00
28/05/2025	Pagamento de Empenho 7299/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			294,00
TOTAL		294,00	294,00	294,00
SALDO A PAGAR				0,00