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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7300 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.30 Destino: Cruz Alta e Ijuí-RS, por motivo de: Acompanhar paciente em transferência hospitalar em Cruz Alta e logo após transferência para consulta e exames em ijuí. Conforme requisição n°945/2025 Data e Hora Inicial: 22/05/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 22/05/2025 - 19:00 336,00 100,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 Destino: Cruz Alta e Ijuí-RS, por motivo de: Acompanhar paciente em transferência hospitalar em Cruz Alta e logo após transferência para consulta e exames em ijuí. Conforme requisição n°945/2025 Data e Hora Inicial: 22/05/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 22/05/2025 - 19:00 100,80
27/05/2025 Destino: Cruz Alta e Ijuí-RS, por motivo de: Acompanhar paciente em transferência hospitalar em Cruz Alta e logo após transferência para consulta e exames em ijuí. Conforme requisição n°945/2025 Data e Hora Inicial: 22/05/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 22/05/2025 - 19:00 100,80
28/05/2025 Pagamento de Empenho 7300/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,80
TOTAL 100,80 100,80 100,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.