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Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	7300	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: Cruz Alta e Ijuí-RS, por motivo de: Acompanhar paciente em transferência hospitalar em Cruz Alta e logo após transferência para consulta e exames em ijuí. Conforme requisição n°945/2025 Data e Hora Inicial: 22/05/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 22/05/2025 - 19:00	336,00	100,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	Destino: Cruz Alta e Ijuí-RS, por motivo de: Acompanhar paciente em transferência hospitalar em Cruz Alta e logo após transferência para consulta e exames em ijuí. Conforme requisição n°945/2025 Data e Hora Inicial: 22/05/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 22/05/2025 - 19:00	100,80
27/05/2025	Destino: Cruz Alta e Ijuí-RS, por motivo de: Acompanhar paciente em transferência hospitalar em Cruz Alta e logo após transferência para consulta e exames em ijuí. Conforme requisição n°945/2025 Data e Hora Inicial: 22/05/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 22/05/2025 - 19:00		100,80
28/05/2025	Pagamento de Empenho 7300/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,80
TOTAL		100,80	100,80	100,80
SALDO A PAGAR				0,00