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Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7301	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO MONTANA/AMBULÂNCIA, FROTA Nº200, PLACA IYU1339, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	0,00	2.169,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO MONTANA/AMBULÂNCIA, FROTA Nº200, PLACA IYU1339, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	2.169,08
06/06/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO MONTANA/AMBULÂNCIA, FROTA Nº200, PLACA IYU1339, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº01.31.0149007 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCISIO JOSÉ SCHNEIDER.		2.169,08
30/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7301/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.117,02
30/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7301/2025			52,06
TOTAL		2.169,08	2.169,08	2.169,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	06/06/2025	52,06	3552/2025	Lançada
TOTAL		52,06