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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7306	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SE B, FROTA Nº193, PLACA IYP5985, E DO VEÍCULO FORD KA SE B,FROTA Nº194, PLACA IYP5984, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	0,00	2.066,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SE B, FROTA Nº193, PLACA IYP5985, E DO VEÍCULO FORD KA SE B,FROTA Nº194, PLACA IYP5984, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	2.066,98
TOTAL		2.066,98	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.066,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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