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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7308	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1.8L, FROTA Nº227, PLACA JCX2E76, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	0,00	1.030,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1.8L, FROTA Nº227, PLACA JCX2E76, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	1.030,77
06/06/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1.8L, FROTA Nº227, PLACA JCX2E76, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.31.0149010 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCISIO JOSÉ SCHNEIDER		1.030,77
TOTAL		1.030,77	1.030,77	0,00
SALDO A PAGAR				1.030,77

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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