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Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7310	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SE, FROTA Nº210, PLACA IZI6A43, E DO VEÍCULO FORD KA SE,FROTA Nº209,PLACA IZI6A70, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	0,00	2.048,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SE, FROTA Nº210, PLACA IZI6A43, E DO VEÍCULO FORD KA SE,FROTA Nº209,PLACA IZI6A70, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	2.048,12
06/06/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SE, FROTA Nº210, PLACA IZI6A43, E DO VEÍCULO FORD KA SE,FROTA Nº209,PLACA IZI6A70, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.31.0149015 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCISIO JOSÉ SCHNEIDER		2.048,12
30/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7310/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.998,97
30/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7310/2025			49,15
TOTAL		2.048,12	2.048,12	2.048,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	06/06/2025	49,15	3568/2025	Lançada
TOTAL		49,15