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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7314	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, FROTA Nº208, PLACA IZI6I01,E DO VEÍCULO VW/15.190 ÔNIBUS, FROTA Nº211, PLACA IZK1D46, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	0,00	1.155,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, FROTA Nº208, PLACA IZI6I01,E DO VEÍCULO VW/15.190 ÔNIBUS, FROTA Nº211, PLACA IZK1D46, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	1.155,67
TOTAL		1.155,67	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.155,67

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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