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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7314	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, FROTA Nº208, PLACA IZI6I01,E DO VEÍCULO VW/15.190 ÔNIBUS, FROTA Nº211, PLACA IZK1D46, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	0,00	1.155,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, FROTA Nº208, PLACA IZI6I01,E DO VEÍCULO VW/15.190 ÔNIBUS, FROTA Nº211, PLACA IZK1D46, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	1.155,67
09/06/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, FROTA Nº208, PLACA IZI6I01,E DO VEÍCULO VW/15.190 ÔNIBUS, FROTA Nº211, PLACA IZK1D46, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.53.0019345 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCISIO JOSE SCHNEIDER.		1.155,67
30/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, FROTA Nº208, PLACA IZI6I01,E DO VEÍCULO VW/15.190 ÔNIBUS, FROTA Nº211, PLACA IZK1D46, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.53.0019345 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCISIO JOSE SCHNEIDER.			1.127,93
30/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7314/2025			27,74
TOTAL		1.155,67	1.155,67	1.155,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/06/2025	27,74	3580/2025	Lançada
TOTAL		27,74

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