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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L	Exportar os Dados

Número do empenho:	7316	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SECDT CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.10º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2026.	0,00	45.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SECDT CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.10º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2026.	45.000,00
27/05/2025	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SECDT CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.10º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2026. LIQUIDADO CFE. FATURA NNº 9230 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. MAI/25.		239,88
03/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7316/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			239,88
TOTAL		45.000,00	239,88	239,88
SALDO A PAGAR				44.760,12