SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2025
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS,
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 180/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
646,50
11.637,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS,
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 180/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
11.637,00
TOTAL
11.637,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
11.637,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
