Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7321
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2025
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO,
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 180/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
1.701,00
13.608,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO,
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 180/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
13.608,00
TOTAL
13.608,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
13.608,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
