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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7325	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Página inteira em página ímpar interna - colorido	1.420,00	4.260,00
2.00	Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 03 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2025 E 02 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 782/2025.	1.440,00	2.880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 03 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2025 E 02 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 782/2025.	7.140,00
03/06/2025	Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 03 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2025 E 02 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 782/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2824 ANEXA E ATESTADA PELA ASS, IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI.		7.140,00
10/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			7.140,00
TOTAL		7.140,00	7.140,00	7.140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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