| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
| Número do empenho: | 7325 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Página inteira em página ímpar interna - colorido | 1.420,00 | 4.260,00 |
| 2.00 | Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 03 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2025 E 02 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 782/2025. | 1.440,00 | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 03 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2025 E 02 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 782/2025. | 7.140,00 | ||
| 03/06/2025 | Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 03 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2025 E 02 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 782/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2824 ANEXA E ATESTADA PELA ASS, IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI. | 7.140,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.140,00 | ||
| TOTAL | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
