Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7330
Data de lançamento:
28/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Fresh Tears® (carmelose sódica 0,5%) (NÃO PODE SER GENÉRICO)
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE DFD SS FARMÁCIA Nº 128/2025 E ORDEM DE COMPRA 787/2025.
41,45
331,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Fresh Tears® (carmelose sódica 0,5%) (NÃO PODE SER GENÉRICO)
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE DFD SS FARMÁCIA Nº 128/2025 E ORDEM DE COMPRA 787/2025.
331,60
04/06/2025
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10/582; 10/583; 10/584; 10/585; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
331,60
11/06/2025
Pagamento de Empenho 7330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
331,60
TOTAL
331,60
331,60
331,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
