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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho

Número do empenho:	7337	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Toner compatível com impressora Brother DCP 2540 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO POSTÃO, CFE DFD SS Nº 263/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024.	22,80	182,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	Toner compatível com impressora Brother DCP 2540 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO POSTÃO, CFE DFD SS Nº 263/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024.	182,40
09/07/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO POSTÃO, CFE DFD SS Nº 263/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14359 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VERONICA M. FACCO.		182,40
16/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			182,40
TOTAL		182,40	182,40	182,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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