| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 7337 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Toner compatível com impressora Brother DCP 2540 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO POSTÃO, CFE DFD SS Nº 263/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024. | 22,80 | 182,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Toner compatível com impressora Brother DCP 2540 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO POSTÃO, CFE DFD SS Nº 263/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024. | 182,40 | ||
| 09/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO POSTÃO, CFE DFD SS Nº 263/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14359 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VERONICA M. FACCO. | 182,40 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 182,40 | ||
| TOTAL | 182,40 | 182,40 | 182,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
