| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 7338 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Toner compatível com impressora Samsung M 2070W EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA EMEI ALICE FLECK, CFE DFD SE Nº 183/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024. | 32,99 | 32,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Toner compatível com impressora Samsung M 2070W EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA EMEI ALICE FLECK, CFE DFD SE Nº 183/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024. | 32,99 | ||
| TOTAL | 32,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,99 | |||
