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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho

Número do empenho:	7338	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA EMEI ALICE FLECK, CFE DFD SE Nº 183/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024.	32,99	32,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA EMEI ALICE FLECK, CFE DFD SE Nº 183/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024.	32,99
TOTAL		32,99	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				32,99

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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