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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7339 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. DIÁRIA COMPLEMENTAR COM DESTINO À CRUZ ALTA E IJUÍ/RS A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR EM CRUZ ALTA E LOGO APÓS TRANSFERÊNCIA PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUÍ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 945/2025, DATA E HORA: 22/05/2025 ÀS 06:30 E DATA E HORA FINAL: 22/05/2025 ÀS 19:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7300/2025 0,00 25,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 VALOR REF. DIÁRIA COMPLEMENTAR COM DESTINO À CRUZ ALTA E IJUÍ/RS A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR EM CRUZ ALTA E LOGO APÓS TRANSFERÊNCIA PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUÍ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 945/2025, DATA E HORA: 22/05/2025 ÀS 06:30 E DATA E HORA FINAL: 22/05/2025 ÀS 19:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7300/2025 25,20
29/05/2025 VALOR REF. DIÁRIA COMPLEMENTAR COM DESTINO À CRUZ ALTA E IJUÍ/RS A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR EM CRUZ ALTA E LOGO APÓS TRANSFERÊNCIA PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUÍ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 945/2025, DATA E HORA: 22/05/2025 ÀS 06:30 E DATA E HORA FINAL: 22/05/2025 ÀS 19:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7300/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 25,20
30/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2025 CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM - 33565 25,20
TOTAL 25,20 25,20 25,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.