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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7345	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.70	PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 208 PLACA IZI6101, CFE DFD TRANSPORTE ESCOLA Nº 166/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 242/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 106-2025.	1.267,53	883,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 208 PLACA IZI6101, CFE DFD TRANSPORTE ESCOLA Nº 166/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 242/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 106-2025.	883,85
TOTAL		883,85	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				883,85

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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