Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7351
Data de lançamento:
29/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA RGE (LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JUNHO/25, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SAP Nº 030/2025.
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165,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA RGE (LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JUNHO/25, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SAP Nº 030/2025.
165,67
29/05/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA RGE (LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JUNHO/25, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SAP Nº 030/2025. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.
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TOTAL
165,67
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SALDO A PAGAR
165,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
