Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA (JANTA FORA DO ESTADO+PERNOITE 22-23/05+CAFÉ+ALMOÇO) PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 18 À 23/05/2025 A FIM DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, EM VIRTUDE DO ATRASO DA COMPANHIA AÉREA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, SENDO QUE HOUVE REMARCAÇÃO DO VÔO OCASIONANDO A CHEGADA NO AEROPORTO SALGADO FILHO SOMENTE NO DIA 23 DE MAIO ÀS 1:00, CFME MEMORANDO INTERNO 1432/2025 EM ANEXO.
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA (JANTA FORA DO ESTADO+PERNOITE 22-23/05+CAFÉ+ALMOÇO) PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 18 À 23/05/2025 A FIM DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, EM VIRTUDE DO ATRASO DA COMPANHIA AÉREA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, SENDO QUE HOUVE REMARCAÇÃO DO VÔO OCASIONANDO A CHEGADA NO AEROPORTO SALGADO FILHO SOMENTE NO DIA 23 DE MAIO ÀS 1:00, CFME MEMORANDO INTERNO 1432/2025 EM ANEXO.
520,00
29/05/2025
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 18 À 23/05/2025 A FIM DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, EM VIRTUDE DO ATRASO DA COMPANHIA AÉREA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, SENDO QUE HOUVE REMARCAÇÃO DO VÔO OCASIONANDO A CHEGADA NO AEROPORTO SALGADO FILHO SOMENTE NO DIA 23 DE MAIO ÀS 1:00, CFME MEMORANDO INTERNO 1432/2025 EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN.
520,00
02/06/2025
Pagamento via Retorno Bancário
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.