Nome do Credor: CAMP CLINICA DE ANESTESIOLOGISTA E MEDICINA PERIOP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7354
Data de lançamento:
29/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRAQUEOPLASTIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700000449692307, CFE DFD SS Nº 267/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRAQUEOPLASTIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700000449692307, CFE DFD SS Nº 267/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
1.200,00
30/05/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRAQUEOPLASTIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700000449692307, CFE DFD SS Nº 267/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
