| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 7357 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 118.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL MENINOS DA VILA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO TG TALENTOS, ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RS, NO DIA 10/06, CFE DFD SE DESPORTO Nº 173/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 788/2025. | 7,23 | 853,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL MENINOS DA VILA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO TG TALENTOS, ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RS, NO DIA 10/06, CFE DFD SE DESPORTO Nº 173/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 788/2025. | 853,14 | ||
| 25/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL MENINOS DA VILA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO TG TALENTOS, ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RS, NO DIA 10/06, CFE DFD SE DESPORTO Nº 173/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 788/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 437 ANEXA E ATESTADA PELA VANESSA C. SCHUSSLER. | 853,14 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 853,14 | ||
| TOTAL | 853,14 | 853,14 | 853,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
