| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA |
| Número do empenho: | 7358 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.67 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. - EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE DUAS GOLEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 178/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 29/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 789/2025. | 150,00 | 400,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. - EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE DUAS GOLEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 178/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 29/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 789/2025. | 400,01 | ||
| 06/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE DUAS GOLEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 178/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 29/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 789/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 171 ANEXA E ATESTADA PELA FICAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 400,01 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 400,01 | ||
| TOTAL | 400,01 | 400,01 | 400,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
