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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 7360 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.25 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E CONSERTOS HIDRÁULICOS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 262/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 794/2025. 120,00 1.110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E CONSERTOS HIDRÁULICOS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 262/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 794/2025. 1.110,00
TOTAL 1.110,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.110,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.