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Exercício: 2025
Nome do Credor: 31 130 679 TAIS FUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7364	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE DFD SE Nº 189/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 797/2025.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE DFD SE Nº 189/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 797/2025.	100,00
TOTAL		100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				100,00