| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 7365 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 307.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ARTÍSTICO DA 3ª REGIÃO TRADICIONALISTA, NO DIA 01/06, EM SANTO ÂNGELO-RS, CFE DFD SE CULTURA Nº 188/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 798-2025. | 7,23 | 2.219,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ARTÍSTICO DA 3ª REGIÃO TRADICIONALISTA, NO DIA 01/06, EM SANTO ÂNGELO-RS, CFE DFD SE CULTURA Nº 188/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 798-2025. | 2.219,61 | ||
| 03/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ARTÍSTICO DA 3ª REGIÃO TRADICIONALISTA, NO DIA 01/06, EM SANTO ÂNGELO-RS, CFE DFD SE CULTURA Nº 188/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 798-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2372 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM.VANESSA C. SCHUSSLER. | 2.219,61 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.093,08 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7365/2025 | 73,25 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7365/2025 | 53,28 | ||
| TOTAL | 2.219,61 | 2.219,61 | 2.219,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 03/06/2025 | 73,25 | 3523/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2025 | 53,28 | 3523/2025 | Lançada |
| TOTAL | 126,53 |
