Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7365	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
307.00	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ARTÍSTICO DA 3ª REGIÃO TRADICIONALISTA, NO DIA 01/06, EM SANTO ÂNGELO-RS, CFE DFD SE CULTURA Nº 188/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 798-2025.	7,23	2.219,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ARTÍSTICO DA 3ª REGIÃO TRADICIONALISTA, NO DIA 01/06, EM SANTO ÂNGELO-RS, CFE DFD SE CULTURA Nº 188/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 798-2025.	2.219,61
TOTAL		2.219,61	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.219,61