| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 7366 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Feiras e Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 06 À 08 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SAP 031/2025. | 0,00 | 4.809,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 06 À 08 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SAP 031/2025. | 4.809,34 | ||
| 30/05/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 06 À 08 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SAP 031/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 4.809,34 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7366/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 | 4.809,34 | ||
| TOTAL | 4.809,34 | 4.809,34 | 4.809,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
