Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7366
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 06 À 08 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SAP 031/2025.
0,00
4.809,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 06 À 08 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SAP 031/2025.
4.809,34
30/05/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 06 À 08 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SAP 031/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.
4.809,34
TOTAL
4.809,34
4.809,34
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SALDO A PAGAR
4.809,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
