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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7372	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	117,52
100.00	LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO /TREINAMENTO GERAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO DIA 30/05, CFE DFD SS Nº 269/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 802-2025.	0,99	99,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO /TREINAMENTO GERAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO DIA 30/05, CFE DFD SS Nº 269/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 802-2025.	216,52
TOTAL		216,52	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				216,52

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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