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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7372	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	117,52
100.00	LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO /TREINAMENTO GERAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO DIA 30/05, CFE DFD SS Nº 269/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 802-2025.	0,99	99,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO /TREINAMENTO GERAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO DIA 30/05, CFE DFD SS Nº 269/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 802-2025.	216,52
04/06/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO /TREINAMENTO GERAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO DIA 30/05, CFE DFD SS Nº 269/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 802-2025. LIQUIDADO CFE. 024 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		216,52
11/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2025 MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA - 25724			216,52
TOTAL		216,52	216,52	216,52
SALDO A PAGAR				0,00