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Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7373	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
155.60	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE SER FLORESTAL CAT DE BASE PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 2ª COPA PINHEIRO DE FTSAL, NO DIA 31/05 EM CARAZINHO-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 190/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 803-2025.	5,89	916,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE SER FLORESTAL CAT DE BASE PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 2ª COPA PINHEIRO DE FTSAL, NO DIA 31/05 EM CARAZINHO-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 190/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 803-2025.	916,48
TOTAL		916,48	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				916,48