| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 7373 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 155.60 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE SER FLORESTAL CAT DE BASE PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 2ª COPA PINHEIRO DE FTSAL, NO DIA 31/05 EM CARAZINHO-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 190/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 803-2025. | 5,89 | 916,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE SER FLORESTAL CAT DE BASE PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 2ª COPA PINHEIRO DE FTSAL, NO DIA 31/05 EM CARAZINHO-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 190/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 803-2025. | 916,48 | ||
| 03/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE SER FLORESTAL CAT DE BASE PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 2ª COPA PINHEIRO DE FTSAL, NO DIA 31/05 EM CARAZINHO-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 190/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 803-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 449 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 916,48 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 864,24 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7373/2025 | 22,00 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7373/2025 | 30,24 | ||
| TOTAL | 916,48 | 916,48 | 916,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2025 | 22,00 | 3518/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 03/06/2025 | 30,24 | 3518/2025 | Lançada |
| TOTAL | 52,24 |
