Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista,
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE SER FLORESTAL CAT DE BASE PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 2ª COPA PINHEIRO DE FTSAL, NO DIA 31/05 EM CARAZINHO-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 190/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 803-2025. |
916,48 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE SER FLORESTAL CAT DE BASE PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 2ª COPA PINHEIRO DE FTSAL, NO DIA 31/05 EM CARAZINHO-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 190/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 803-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 449 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.
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916,48 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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864,24 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7373/2025 |
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22,00 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7373/2025 |
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30,24 |
| TOTAL |
916,48 |
916,48 |
916,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
