| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE KANITZ GENTIL |
| Número do empenho: | 7375 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR A FIM DE CUMPRIR AGENDA JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 À 04 DE JUNHO DE 2025, CFME DECRETO 4.631/2022 DE 07 DE ABRIL DE 2022 E MEMORANDO 1455/2025. | 0,00 | 820,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR A FIM DE CUMPRIR AGENDA JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 À 04 DE JUNHO DE 2025, CFME DECRETO 4.631/2022 DE 07 DE ABRIL DE 2022 E MEMORANDO 1455/2025. | 820,40 | ||
| 30/05/2025 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR A FIM DE CUMPRIR AGENDA JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 À 04 DE JUNHO DE 2025, CFME DECRETO 4.631/2022 DE 07 DE ABRIL DE 2022 E MEMORANDO 1455/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. | 820,40 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7375/2025 VIVIANE KANITZ GENTIL - 3118 | 820,40 | ||
| TOTAL | 820,40 | 820,40 | 820,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
