SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR A FIM DE CUMPRIR AGENDA JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 À 04 DE JUNHO DE 2025, CFME DECRETO 4.631/2022 DE 07 DE ABRIL DE 2022 E MEMORANDO 1455/2025.
0,00
820,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR A FIM DE CUMPRIR AGENDA JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 À 04 DE JUNHO DE 2025, CFME DECRETO 4.631/2022 DE 07 DE ABRIL DE 2022 E MEMORANDO 1455/2025.
820,40
30/05/2025
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR A FIM DE CUMPRIR AGENDA JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 À 04 DE JUNHO DE 2025, CFME DECRETO 4.631/2022 DE 07 DE ABRIL DE 2022 E MEMORANDO 1455/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL.
820,40
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7375/2025
VIVIANE KANITZ GENTIL - 3118
820,40
TOTAL
820,40
820,40
820,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
