Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA Nº108-2025, PROCESSO Nº163-2025 E CONTRATO Nº 67/2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/11/2025. |
125.000,00 |
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| 12/06/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA Nº108-2025, PROCESSO Nº163-2025 E CONTRATO Nº 67/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/111 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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1.064,11 |
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| 23/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA Nº108-2025, PROCESSO Nº163-2025 E CONTRATO Nº 67/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/111 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
|
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1.064,11 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA Nº108-2025 E CONTRATO Nº 67/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/112 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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20.218,14 |
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| TOTAL |
125.000,00 |
21.282,25 |
1.064,11 |
| SALDO A PAGAR |
123.935,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
