Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. |
20.000,00 |
|
|
30/05/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13836 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
4.030,24 |
|
06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.030,24 |
30/06/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/13718 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
4.756,43 |
|
30/06/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13961 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
4.046,58 |
|
30/06/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/13992 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
5.207,31 |
|
30/06/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/14026 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
1.410,79 |
|
09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.410,79 |
09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.207,31 |
09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.046,58 |
09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.756,43 |
TOTAL |
20.000,00 |
19.451,35 |
19.451,35 |
SALDO A PAGAR |
548,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.