SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.80
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Reunião Secretaria do Turismo - Rota das Terras E Secretaria do Desenvolvimento. OBS: pernoite não será utilizado.
Conforme requisição n°979/2025
Data e Hora Inicial: 03/06/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 04/06/2025 - 14:00
420,00
336,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Reunião Secretaria do Turismo - Rota das Terras E Secretaria do Desenvolvimento. OBS: pernoite não será utilizado.
Conforme requisição n°979/2025
Data e Hora Inicial: 03/06/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 04/06/2025 - 14:00
336,00
30/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Reunião Secretaria do Turismo - Rota das Terras E Secretaria do Desenvolvimento. OBS: pernoite não será utilizado.
Conforme requisição n°979/2025
Data e Hora Inicial: 03/06/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 04/06/2025 - 14:00
336,00
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7389/2025
VIVIANE KANITZ GENTIL - 3118
336,00
TOTAL
336,00
336,00
336,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
