Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
10.059,50 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/638584; 001/639471; 001/641345; 001/614647; 001/642153; 001/642352; 001/642864; ANEXA ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. MAIO/25. |
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1.140,99 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7392/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.140,99 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/648702; 001/650237; 001/648947; 001/644664; 001/646313; 001/647080; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. REF JUNHO/25 |
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883,31 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7392/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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883,31 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/650579; 001/653277; 001/656731; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L. CEOLIN. REF JULHO/25. |
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664,77 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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664,77 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/659338; 001/660004; 001/661679; 001/662576;
ANEXO E ATESTADO PELO AUX.ADM. TIAGO CELOIN. AGO/25 |
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550,84 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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550,84 |
| TOTAL |
10.059,50 |
3.239,91 |
3.239,91 |
| SALDO A PAGAR |
6.819,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
