Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.10
Destino: Porto Alegre e Portão, por motivo de: Levar paciente para consulta, exames, cirurgia e esperar a alta de paciente pós cirúrgico.
Conforme requisição n°986/2025
Data e Hora Inicial: 30/05/2025 - 02:00
Data e Hora Final : 31/05/2025 - 08:00
420,00
462,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Destino: Porto Alegre e Portão, por motivo de: Levar paciente para consulta, exames, cirurgia e esperar a alta de paciente pós cirúrgico.
Conforme requisição n°986/2025
Data e Hora Inicial: 30/05/2025 - 02:00
Data e Hora Final : 31/05/2025 - 08:00
462,00
30/05/2025
Destino: Porto Alegre e Portão, por motivo de: Levar paciente para consulta, exames, cirurgia e esperar a alta de paciente pós cirúrgico.
Conforme requisição n°986/2025
Data e Hora Inicial: 30/05/2025 - 02:00
Data e Hora Final : 31/05/2025 - 08:00
462,00
04/06/2025
Pagamento de Empenho 7395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
462,00
TOTAL
462,00
462,00
462,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
