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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE CAMERA DE MELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7414	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.40	Destino: Ijuí/rs, por motivo de: Acompanhamento e transporte de paciente para fazer radioterapia. Conforme requisição n°955/2025 Data e Hora Inicial: 26/05/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 26/05/2025 - 20:00	420,00	168,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	Destino: Ijuí/rs, por motivo de: Acompanhamento e transporte de paciente para fazer radioterapia. Conforme requisição n°955/2025 Data e Hora Inicial: 26/05/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 26/05/2025 - 20:00	168,00
30/05/2025	Destino: Ijuí/rs, por motivo de: Acompanhamento e transporte de paciente para fazer radioterapia. Conforme requisição n°955/2025 Data e Hora Inicial: 26/05/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 26/05/2025 - 20:00		168,00
04/06/2025	Pagamento de Empenho 7414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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