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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7435	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Encaminhar paciente para avaliação, exames e posterior internação no HSVP em Cruz Alta e encaminhar outro paciente para avaliação. Conforme requisição n°1004/2025 Data e Hora Inicial: 02/06/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 02/06/2025 - 20:00	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Encaminhar paciente para avaliação, exames e posterior internação no HSVP em Cruz Alta e encaminhar outro paciente para avaliação. Conforme requisição n°1004/2025 Data e Hora Inicial: 02/06/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 02/06/2025 - 20:00	210,00
30/05/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Encaminhar paciente para avaliação, exames e posterior internação no HSVP em Cruz Alta e encaminhar outro paciente para avaliação. Conforme requisição n°1004/2025 Data e Hora Inicial: 02/06/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 02/06/2025 - 20:00		210,00
04/06/2025	Pagamento de Empenho 7435/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00