| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 7446 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância e Zeladoria de Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: MAIO/2025 | 0,00 | 179,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: MAIO/2025 | 179,08 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 179,08 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 7446/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,08 | ||
| TOTAL | 179,08 | 179,08 | 179,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
