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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7474	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Levar paciente e acompanhante para consulta e internação no hospital Santa Lúcia. Conforme requisição n°1006/2025 Data e Hora Inicial: 29/05/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 29/05/2025 - 13:30	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Levar paciente e acompanhante para consulta e internação no hospital Santa Lúcia. Conforme requisição n°1006/2025 Data e Hora Inicial: 29/05/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 29/05/2025 - 13:30	126,00
30/05/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Levar paciente e acompanhante para consulta e internação no hospital Santa Lúcia. Conforme requisição n°1006/2025 Data e Hora Inicial: 29/05/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 29/05/2025 - 13:30		126,00
TOTAL		126,00	126,00	0,00
SALDO A PAGAR				126,00