Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Levar dentista para curso.
Conforme requisição n°856/2025
Data e Hora Inicial: 22/03/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 22/03/2025 - 22:00
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Levar dentista para curso.
Conforme requisição n°856/2025
Data e Hora Inicial: 22/03/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 22/03/2025 - 22:00
210,00
30/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Levar dentista para curso.
Conforme requisição n°856/2025
Data e Hora Inicial: 22/03/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 22/03/2025 - 22:00
210,00
06/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2025
MARCELO DOS REIS RUPPELT - 23711
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
