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Exercício: 2025
Nome do Credor: ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7477	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.07.00.00 - EXAMES LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS, LISTADOS EM ANEXO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº383/2025.	0,00	8.418,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS, LISTADOS EM ANEXO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº383/2025.	8.418,60
30/05/2025	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS, LISTADOS EM ANEXO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº383/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10855 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELAMRA G.CAMPOS E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MAIO/2025.		8.418,60
11/06/2025	Pagamento de Empenho 7477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.418,60
TOTAL		8.418,60	8.418,60	8.418,60
SALDO A PAGAR				0,00