Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
7488
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
LOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2025, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 3.169/2025
0,00
40.417,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
LOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2025, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 3.169/2025
40.417,47
30/05/2025
LOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2025, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 3.169/2025
40.417,47
TOTAL
40.417,47
40.417,47
0,00
SALDO A PAGAR
40.417,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
