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Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7496	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	120,00
2.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin	70,00	140,00
2.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEICULOS FROTA Nsº 187, 200,215,227,220,219 DA SEC.DA SAÚDE CFE. DFD Nº 048/2025 ORDEM DE SERVIÇO 805/2025.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEICULOS FROTA Nsº 187, 200,215,227,220,219 DA SEC.DA SAÚDE CFE. DFD Nº 048/2025 ORDEM DE SERVIÇO 805/2025.	460,00
TOTAL		460,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				460,00