Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 93-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.515,58. VIGÊNCIA: 09/06/2026. |
24.609,06 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 93-2024. LIQUIDADO CFE NF 306154 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JUNHO/25 |
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3.515,62 |
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| 15/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7497/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.346,85 |
| 15/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7497/2025 |
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168,77 |
| TOTAL |
24.609,06 |
3.515,62 |
3.515,62 |
| SALDO A PAGAR |
21.093,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
