| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 7498 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 117 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 167 PLACA IUS0368, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 158/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 253/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117-2025. | 3.620,00 | 3.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 167 PLACA IUS0368, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 158/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 253/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117-2025. | 3.620,00 | ||
| 30/06/2025 | MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 167 PLACA IUS0368, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 158/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 253/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10394 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON R. CRUZ. | 3.620,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.446,24 | ||
| 07/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7498/2025 | 173,76 | ||
| TOTAL | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/06/2025 | 173,76 | 4045/2025 | Lançada |
| TOTAL | 173,76 |
