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Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7500	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	116 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS Nº 203/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 252/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116-2025.	820,00	820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS Nº 203/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 252/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116-2025.	820,00
13/06/2025	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS Nº 203/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 252/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12253 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		820,00
23/06/2025	Pagamento de Empenho 7500/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			820,00
TOTAL		820,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				0,00