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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7501	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS Nº 203/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 252/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116-2025.	10.073,00	10.073,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS Nº 203/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 252/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116-2025.	10.073,00
TOTAL		10.073,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				10.073,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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