MATERIAL
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS Nº 203/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 252/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116-2025.
10.073,00
10.073,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
MATERIAL
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS Nº 203/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 252/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116-2025.
10.073,00
13/06/2025
MATERIAL
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS Nº 203/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 252/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116-2025.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/17887; 1/17888; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
10.073,00
23/06/2025
Pagamento de Empenho 7501/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.073,00
TOTAL
10.073,00
10.073,00
10.073,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.