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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIAÇAO COML INDL PREST SERVIÇOS E AGROPEC IBIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7502 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/ CONVENIOS
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: TERMO DE FOMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 33 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 09/2025 COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE IBIRUBÁ - ACISA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “OUTLET ACISA 2025”, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO PROCESSO 2231-25-IBIR-PAR. INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 033/2025. 0,00 105.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 09/2025 COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE IBIRUBÁ - ACISA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “OUTLET ACISA 2025”, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO PROCESSO 2231-25-IBIR-PAR. INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 033/2025. 105.000,00
02/06/2025 LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 09/2025 COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE IBIRUBÁ - ACISA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “OUTLET ACISA 2025”, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO PROCESSO 2231-25-IBIR-PAR. INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 033/2025. 105.000,00
06/06/2025 Pagamento via Retorno Bancário 105.000,00
TOTAL 105.000,00 105.000,00 105.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.