| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO COML INDL PREST SERVIÇOS E AGROPEC IBIR |
| Número do empenho: | 7502 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/ CONVENIOS | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | TERMO DE FOMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 09/2025 COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE IBIRUBÁ - ACISA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “OUTLET ACISA 2025”, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO PROCESSO 2231-25-IBIR-PAR. INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 033/2025. | 0,00 | 105.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 09/2025 COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE IBIRUBÁ - ACISA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “OUTLET ACISA 2025”, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO PROCESSO 2231-25-IBIR-PAR. INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 033/2025. | 105.000,00 | ||
| 02/06/2025 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 09/2025 COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE IBIRUBÁ - ACISA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “OUTLET ACISA 2025”, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO PROCESSO 2231-25-IBIR-PAR. INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 033/2025. | 105.000,00 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 105.000,00 | ||
| TOTAL | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
